2015年森林公安局部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
森林公安机关既是国家公安机关的组成部分，又是林业主管部门中的一支重要执法力量。森林公安机关实行林业和公安双重领导。负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。
主要职责是：
一、管辖十九类森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。
二、加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。
三、大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部、群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。
四、强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争，或专项整治。
五、加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作，预防各类案件和灾害事故的发生。
六、服从当地公安局、农林水利局和上级森林公安机关的领导，及时完成上级领导交办的任务。
2．机构人员情况。
2015年末共有财政供养人数29人，2015年比2014年机构在职人员增加2人。2014年年末实有在职职工行政编制人员25人，在职职工工勤人员4人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
编制数29人，年末实有在职人数29人，本年度从锡市森林公安局调入1人，东乌旗森林公安局调入1人。
（二）当年取得的主要事业成效
概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
1、加强队伍建设方面：
加强政治理论学习和纪律作风建设，全面提升民警思想政治觉悟和组织纪律意识。加强民警各项业务学习的培训工作。以提高民警警务实战能力为重点。加强警务督查，扎实开展 “警务督察年”活动。认真贯彻落实从优待警和民警优抚政策，进一步规范警衔警籍管理工作。开展“送法下乡”、“服务基层”活动。完成派出所等级评定工作。
2、加强执法规范化建设，提高执法办案水平
组织开展了“1996.4.09”案件大讨论活动。为了吸取“4.09”案件的教训，促进执法规范化建设，杜绝违法行政，全面提升执法质量， 从2月11日至4月30日期间，组织全盟开展“1996.4.09”案件大讨论活动。制定了《锡林郭勒盟森林公安局关于组织开展了“1996.4.09”案件大讨论活动实施方案》，各旗县局及时组织并成立了“1996.4.09”案件大讨论活动领导小组。按照“活动”的学习计划，认真组织集中学习，以不同形式召开了讨论会，并聘请检察院、公安局业务能手为民警们开办了专题讲座，为民警们就如何坚持“遵守法定程序”、“以事实为依据，以法律为准绳”、“疑罪从无”、“重证据不轻信口供”、“报捕批捕规范化程序”等原则问题，进行讲解和座谈学习。
3、加大涉林案件查处力度，开展一系列专项行动
全盟全年共查处各类涉林案件2353起（抓获犯罪嫌疑人：31人，罚款：342.8201万元，收缴野生动物：7138头只，猎具24套、野生动物皮张5张、野生动物制品26件）其中刑事案件21起，行政案件2332起。
森林案件查处情况：截止到11月30日全盟共受理查处行政案件2332起（包括2014年12月份案件数）,其中森林行政案件2233起，罚款：314.8371万元,受理野生动物行政案件99起，查处99起 ，收缴野生动物3700（头、只），处罚99人次，罚款27.983万元。
涉林刑事案件查处情况：2015年全盟共受理刑事案件21起（包括2014年12月份刑事案件），侦破20起。8起非法狩猎刑事案件，收缴野生动物3430头只，抓获犯罪嫌疑人16名，1起盗窃案，抓获犯罪嫌疑人3名，2起盗伐林木案件，抓获犯罪嫌疑人2名，2起失火案，抓获犯罪嫌疑人1名，1起滥伐林木案件，抓获犯罪嫌疑人1名，2起出售国家珍贵、濒危野生保护动物制品案，抓获犯罪嫌疑人2名,4起非法占用农用地案，抓获犯罪嫌疑人5人，1起非法猎捕国家珍贵、濒危野生保护动物案，抓获犯罪嫌疑人1名，收缴野生动物8头只。
4、加强警用车辆管理，及时发放警用设备。一是枪支管理方面。按照自治区森林公安局要求，为我盟6个单位（包括盟局在内），办理了2015年枪支弹药购置工作。共购置枪支30支、弹药10箱。为进一步规范枪支管理、堵塞管理漏洞。今年共为我局民警办理持枪证19个，枪证8个，已由盟公安局上报公安厅等待发证。按照自治区公安厅统一部署，完成了“蒙O”公安专段号牌清理工作。共清理“蒙O”专段号牌车辆12辆（转为地方牌照），“蒙O”专段号牌变更警用牌照2辆。按照自治区森林公安局2015年度服装采购计划及新警服装配发标准为民警进行了服装采购，采购服装费用将近20万元。业务技术用房建设项目，建设规模为984平方米，总投资276万元，其中中央投资193万元、地方配套投资83万元，建设年限为2015年起，项目前期准备工作已经完成。按照自治区森林公安局及盟发改委文件要求编制“十三五”锡林郭勒盟政法基础设施建设项目规划的紧急通知，局领导高度重视要求及时给旗县下发文件要求。截止11月25日顺利完成我盟“十三五”规划，结转“十二五”8个旗县业务技术用房，14个旗县基层派出所；“十三五”新增22个基层派出所项目。目前已有34个派出所接入公安网，全盟共有计算机425台，其中公安网计算机171台；执法办案场所共51个，已建成22个视频监控场所系统；一线执法民警192人，已配备执法记录仪144个； 2015年65人办理了公安数字身份证书，更新数字证书216人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
⑴2015年初财政预算安排收入、支出616.4万元，其中①基本支出298.4万元，包括人员经费259万元、日常公用经费39.3万元；②项目支出116.3万元
⑵2015年度年初财政预算安排收入、支出与去年相比减少41.4万元，其中人员经费有所增加14万元，是因为考录人员增加2人，增加的工资及住房公积金等；日常公用经费减少37万元，是因为财政压缩经费我局健全厉行节约的长效机制，严格控制一般性支出，有效提高财政资金使用的绩效；项目支出收入增加28.3万元,是因为按照自治区行业规范化我局开展信息采集系统建设投入较大。
（二）收入支出执行情况
当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
1．收入支出与预算对比分析
本年收入
因为，⑴公共预算财政收入与去年收入相比较减少41.4%，具体原因是①行政运行收入2015年比2014年减少414.290.00元,因为财政预算2015年比2014年减少217.000.00元；②转移支付资金2015年比2014年增加220000.00元，因为2015年近年来锡盟森林公安局开展业务工作装备购置经费投入多；③动植物保护收入2015年比2014年保持原有资金，因为财政局按本单位工作实际历年来补助资金；⑤政法业务用房建设收入2015年增加1930000.00元，因为本单位在国家“十二五”期间申请政法机关业务用房建设项目资金。
2.本年支出
⑴日常公用经费支出与去年相比减少50.64%，，因为日常办公费比去年减少10万元元；手续费比去年减少18.52元；邮电费比去年减少8738.46元；差旅费比去年增加20886.27元；办公设备购置费增加63520.00元，公务用车运行维护费比去年减少79499.72元；其他商品和服务支出比去年减少28610.00元。综上所述，与去年相比增加1.6万元。
⑵项目支出与去年相比增加24.26%，因为2130202一般行政管理实务投入193万元；林业防灾减灾去年没有支出，2030213林业执法与监督15年拨款没有支出。综上所述，与去年相比增加134.64万元。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：2014年预算37万元实际支出37万元，2015年预算37万元实际支出19万元与去年同期相比减少了三公经费的支出
