锡盟生态公益林管理站2015部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能：
锡盟生态公益林管理站是承担组织和指导全盟重点公益林、地方公益林培育、保护、管理等工作，具体职能职责是：
（1）宣传贯彻执行国家、自治区和盟委、行署有关森林生态效益补偿的方针政策。
（2）负责指导全盟重点公益林、地方公益林的培育和保护管理；开展国家重点公益林、地方公益林的区划界定，定权发证、实施方案的编报组织实施、档案建设与管理、消长变化统计上报等工作；协助财政部门进行公益林补偿资金的管理使用，并进行监督和检查。
（3）承办上级业务部门和主管局交办的其他事项。
2．机构人员情况：
2015年末我站在职人员17人，退休人员17人，遗属2人。
3．机构人员当年变动情况及原因：
2015年在职人员增加1人，为调入人员。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年生态公益林管理站完成主要工作及成效：
1、全盟生态公益林管理工作及成效，全面完成年度各项任务，按要求上报各项数据及相关材料；统计上报了全面公益林动态变化数据；完成年度要求的两次调查；配合完成自治区的年度抽查及盟内的督察；进行了全盟公益林业务的相关培训；进一步完善了旗县级公益林管理基础设施建设和能力建设；调整和修改了公益林管理工作中存在的不正确因素及问题；积极争取国家天然林保护工作，使全盟8个国营林场进入天然林保护中。
2、林业科研工作及成效，生态公益林管理站是3个机构一套人员，林业科学研究所工作主要完成了：适生树种的引种驯化，新引种外来树种8个，进行了驯化试验；完成了与中国林业科学研究院欧李栽培试验课题和内蒙古林业科学研究院的沙柳平茬复壮技术推广试验课题的阶段性工作，取得了相关试验数据，初步完成了阶段性试验工作；本所科研基地建设更加完善，重新规划了基地试验用地，使其向试验示范、生态景观、生态教育等多方面发展的目标更加贴近。
3、浑善达克沙地生态定位研究站工作及成效，主要完成了2015年全年的定位观察工作，按国家林业局要求，按时多次上报了相关观测数据；对沙地定位站的观测仪器进行了更新和维护；形成了全套的我们地区沙地观察数据，为生态建设提供相关技术支持。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年预算安排在职人员个人部分1358,000.00元，比上年略增，因2015年有新增在职人员；退休人员个人部分1124,000.00元；公用部分98，000.00元；盟本级项目支出预算安排110，000.00元。
（二）收入支出执行情况
2015年基本支出收入2888,569.00元，基本支出2845,497.92元，其中：人员经费支出1400,173.64元；公用经费支出187,238.28元；对个人和家庭的补助支出1258,086.00元；林业技术推广项目支出44,073.00元；森林生态效益补偿基金项目收入910,000.00元,项目支出1083,264.85元；其他林业支出项目收入200,000.00元，项目支出6,000.00元。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：2015年三公经费公务用车运行维护费支出138,529.09元，比预算和上年略低；培训费10,110.00元，比预算和上年略高。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
（三）年末结转和结余情况
（1）2015年，林业技术推广项目支出44,073.00元；项目已验收，资金支完；森林生态效益补偿基金项目收入910,000.00元,项目支出1083,264.85元，结转805,605.15元；其他林业支出项目收入200,000.00元，项目支出6,000.00元，结转194,000.00元；基本支出收入2888,569.00元，支出2845,497.92元，结转143,467.02元。。
（2）森林生态效益补偿基金结转805,605.15元，此资金到位晚，年底拨付。
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
（二）资产负债对比分析
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1．本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
2．本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
3．对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
