根据《锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发<锡林郭勒盟本级预决算公开工作方案>的通知》(锡署办发〔2016〕170号)要求,现将锡盟森防站2017年度部门预算、“三公”经费预算公开如下:
2017年部门预算、“三公”经费预算公开的文字说明内容:
一、本部门概况
(一)主要职能、职责
1、部门职能
(1)、负责《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》及其相关法律、法规、规章制度的宣传、贯彻、执行工作;组织制定有关防止外来林业有害生物入侵的方针、政策、办法,并监督执行;
(2、)组织制定全盟林业有害生物防治工作发展总体规划、年度工作计划及防止外来林业有害生物入侵规划和防治方案;
(3)、负责森防“四率”指标的分解、完成、考核工作以及“一站三网”的建设;
(4)、负责全盟林业有害生物预测预报工作,定期发布林业有害生物发生趋势的中、短期预报;
(5)、组织实施全盟的林业有害生物防治工作,汇总、上报林业有害生物发生、防治情况;
(6)、定期组织对全盟林业有害生物种类、分布、危害情况的调查工作;
(7)、管理全盟的森林植物检疫工作,对森林植物及其产品实施产地、调运、邮寄、旅行携带检疫和引种检疫审批工作;
(8)、负责林业有害生物防治、检疫、测报方面新技术、新产品的引进、应用和推广工作;
(9)、负责与有关部门在防止外来有害生物方面的协调与合作;组织开展防止外来林业有害生物普查、交流与合作;组织开展对外来林业有害生物的治理和风险评估工作;
(10)、完成上级机关及领导交办的其它各项任务。
(二)机构设置情况
1、机构情况及增减变动原因
本单位是全额拨款的参照公务员管理的事业单位,机构规格为正科级。
2、人员情况及增减变动原因
编制数20人,实有在职人数18人,退休人员8人。
二、2017年部门预算收支情况
1、2017年我站部门预算安排,将继续坚持开源节流并重,突出重点,规范使用的原则,进一步合理安排预算,保证机关各项工作正常运转,为切实做好2017年林业有害生物防治发展工作提供有力保障。
(一)2017年部门预算收入情况
2017年本年收入287.08万元,其中,基本支出收入257.08万元,项目支出收入30.00万元。
(二)2017年部门预算支出情况
2017年预算支出287.08万元,其中基本支出收入257.08万元,项目支出收入30万元。
(三)2017年“三公”经费财政预算安排情况
财政拨款安排的“三公经费”支出13万元,其中:公务用车运行维护费11.5万元,主要用于业务人员下乡公务用车的油料费、维修费;全盟森防站会议费3万元。
2、公务用车运行维护费预算安排金额11.5万元,公务用车运行维护费金额11.5万元,与上年相比增加1.5万元。
(四)机关运行经费安排情况
机关运行经费4.6万元用于日常公用经费的开支。
(五)政府采购预算安排情况
本年用于购农药24万,防治用仪器10万,电脑设备3.3万,检疫执法服装7万元合计44.1万元。
(六)政府性基金预算财政拨款支出情况
我单位2017年无政府性基金支出预算。
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